一、项目概况
(一)立项情况
1.根据市政府《关于公布2016年度市重点项目名单的通知》(明政〔2016〕1号)要求,本委下达了《关于印发2016年度市重点项目分级分类管理名单和工作目标及责任单位的通知》(明发改重点〔2016〕36号),立足我市工作实际,创新推进方式,强化项目带动,不断加大重点建设推进力度,深入开展项目推进工作;精心组织、狠抓落实,确保我市今年470个市重点项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势,着力确保重点建设项目进度、质量和效益的有机统一。
2.根据省发改委、重点办下达《福建省2016年度省重点项目分级分类管理名单和工作目标》(闽发改〔2016〕26号)要求,积极支持省重点项目建设,主动做好跟踪服务,强化保障,破除障碍,及时协调解决省重点项目建设推进过程中存在的问题和困难,优先安排、重点保障省重点项目建设所需的要素指标,合理推进省重点项目实施,确保我市今年183个省重点项目全面完成年度目标任务。
3.为落实福建省人民政府《关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的意见》(闽政〔2016〕14号)要求,加快形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展态势,结合我市实际制订了《关于进一步建立健全三明市项目常态化管理工作机制实施方案》(明政〔2016〕14号),立足我市工作实际,创新推进方式,深入开展项目策划开发工作、跟踪推进、协调服务;精心组织、狠抓落实,确保我市“五个一批”项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势,着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。
4.根据6.18省、市组委会工作安排,围绕实施创新驱动发展战略和推动产业转型升级,加强与央企、国内外科研院校合作和项目对接,建立一批行业(产业)共性技术支撑平台,促进科研单位的项目、技术、人才落户我市,实现我市相关重点产业共性与关键技术的突破。
5.根据市委、市政府工作安排,深化央企对接,继续加强与中航工业集团、中化集团、中石化、中国国旅等央企对接。
(二)资金安排情况
项目前期工作经费起止时间
1.市重点项目跟踪管理和协调、项目督查和日常工作经费等费用
2.列入省重点项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费
3.“五个一批”项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费
4.6.18项目成果交易会展馆设计、装修、布置及项目成果对接、会务等费用
5.央企对接前期考察、调研、对接活动经费
(三)主要绩效目标
1.确保全面完成市委、市政府下达的年度工作目标任务。
2.确保全面完成省发改委、重点办下达的年度工作目标任务。
3.确保全面完成6.18省、市组委会下达的年度工作目标任务。
二、评价过程及绩效分析
财政资金总体偏少,与重点项目建设管理所需经费相差较大。
四、有关建议
1.统筹安排省、市重点项目的扶持、新业态培育等专项资金使用计划。
2.统筹安排重点项目考核资金。
2017年财政支出项目绩效目标表 | |||||||
专项名称 | 项目前期工作经费 | ||||||
概况 | 2017年,该项目财政预算安排1000万元。主要支出:(1)市重点项目跟踪管理和协调、项目督查和日常工作经费等费用;(2)列入省重点项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费;(3)“五个一批”项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费;(4)6.18项目成果交易会展馆设计、装修、布置及项目成果对接、会务等费用;(5)重大项目策划、调研、对接工作经费 | ||||||
总体绩效目标 | 1.确保全面完成市委、市政府下达的年度工作目标任务 2.确保全面完成省发改委、重点办下达的年度工作目标任务 3.确保全面完成6.18省、市组委会下达的年度工作目标任务 |
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绩效目标 | 评价指标 | 绩效内容 | 绩效标准 | 全年绩效目标值 | |||
投入 | 时效目标 | 目标1 | 及时拨付 | 1年 | 2017底拨付到位 | ||
成本目标 | 目标1 | 投入成本 | 1000万 | 1000万元 | |||
其他资源投入目标 | 目标1 | 0 | 0 | 0 | |||
产出 | 数量目标 | 目标1 | 省级重点项目年度投资,计划开工项目及建成个数 | 2016年183个省级重点项目计划投资383亿元,计划开工项目17个,计划建成或部分建成28个 | 1.290个重点项目完成投资460亿元以上,实现开工项目40个,建成或部分建成50个 2.185个省级重点项目完成投资328亿元以上,实现开工项目20个,建成或部分建成30个 3.6.18项目成果交易会对接合同项目500项以上,推出企业技术需求100项以上,全市组织日常对接会等活动10场以上 |
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目标2 | 无 | 无 | 无 | ||||
质量目标 | 目标1 | 全市重点项目投资增速加快,开工、建成项目保质保量 | 2016年全市重点项目建设年度计划投资平稳增长,开工、建成项目体量提高,顺利通过相关工程验收 | 确保全年重点项目建设质量,顺利通过相关工程验收 | |||
目标2 | 无 | 无 | 无 | ||||
效益 | 经济效益目标 | 目标1 | 实现重点项目建设对GDP、固投资的拉动效应 | 2016年各类重点项目对GDP、固投贡献值有所提升 | 2017年各类重点项目对GDP、固投贡献值大幅提升 | ||
社会效益目标 | 目标1 | 实现重点项目建设对经济社会发展的全面带动效应 | 重点项目带动各行业加快发展 | 推进社会事业和相关基础设施重点项目建设,促进民生发展 | |||
生态效益目标 | 目标1 | 生态水平不断提高 | 2016年各类重点项目对生态状况贡献值有所提升 | 2017年各类重点项目对生态状况贡献值有所提升 | |||
可持续影响目标 | 目标1 | 民生状况得到持续改善 | 2016年各类重点项目对民生状况贡献值有所提升 | 2017年各类重点项目对民生状况贡献值有所提升 | |||
服务对象满意度目标 | 目标1 | 群众满意度调查 | 群众满意度达90% | 群众满意度达95% |